| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 8581 |
FD /0033/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
vývoz odpadu |
145.87 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 8582 |
FD /0034/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
dialničná známka |
50.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8583 |
FD /0035/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Matep BA |
oprava vchod.dverí KD |
384.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8584 |
FD /0036/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Vaša stravovacia |
stravné lístky |
1249.57 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8585 |
FD /0039/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
469.01 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8586 |
FD /0040/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina záloha |
1604.97 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8587 |
FD /0041/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina TJ |
258.16 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8588 |
FD /0042/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina 753 |
23.35 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8589 |
FD /0043/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
odpad. voda č. 753 B |
96.60 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8590 |
FD /0044/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
odpad. voda č. 753 A |
96.60 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8591 |
FD /0045/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
odpad. voda Zdr.stredisko |
39.60 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8592 |
FD /0046/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
odpad. voda škol. byty |
52.20 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8593 |
FD /0047/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Bureš Václav |
toner, služby |
250.79 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8594 |
FD /0048/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kršiak |
publikácia - Právo pre obce |
21.90 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8595 |
FD /0049/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Slovenský ochranný zväz |
autorske práva |
20.40 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8596 |
FD /0050/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
zvoz odpadu |
3204.56 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8597 |
FD /0051/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
predaj popolníc 1100 l |
1194.98 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8598 |
FD /0052/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina 753 |
23.35 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8599 |
FD /0053/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SAD BA |
úhrada straty spoja |
103.37 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8600 |
FD /0054/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
hlasové služby |
92.48 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
