| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0005/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
MIMAX Macejka |
výroba a montáž zábradlia KD |
338.40 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0006/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ESET spol. s.r.o. |
antivir |
195.53 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0007/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
NULL |
93.97 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0008/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Šagát |
urbanistická štúdia - IBV pri |
340.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0009/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
úhrňanie snehu |
191.23 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0010/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
Hovorné |
51.04 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0011/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
OM- 508, 84, 634, 576, 616, 61 |
234.43 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0012/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
EUROGRANTS |
Poradenské služby |
122.40 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0013/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
Om - 679, |
181.76 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0014/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
AMTEL |
Hovorné |
9.55 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0015/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
Nafta za 12/2011 |
232.08 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0017/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn KD |
1221.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0018/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdrav. stredisko |
626.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0019/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-Mobile |
služby mobilnej siete |
54.70 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0020/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SAD BA |
úhrada časti spoja |
100.37 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0023/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektina-vyúčtovanie VO |
1617.82 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0024/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina -vyúčtovanie KD |
3300.79 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0025/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mesto Senica |
Spoločný staveb úrad - vyúčtov |
817.25 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0026/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
hlasové služby |
47.27 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0027/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda KD |
17.48 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
