| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 7381 |
FD /0307/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Krídl Robert |
tepel.techn.posudok - telocvič |
280.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 7382 |
FD /0308/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Johny servis |
prenájom WC a sanitárna techni |
72.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7383 |
FD /0309/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Marcel Zemko |
pílenie stromu |
200.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7384 |
FD /0310/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha ele. energie VO,PO,ATC |
2139.56 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7385 |
FD /0311/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha el. energie č.s. 753 |
27.21 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7386 |
FD /0312/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo, piaggio, octavia, kosa |
817.22 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7387 |
FD /0313/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz buriny |
72.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7388 |
FD /0314/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 790 |
294.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7389 |
FD /0315/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdr.stredisko |
13.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7390 |
FD /0316/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn KD |
75.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7391 |
FD /0317/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn byty zdr. str. |
49.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7392 |
FD /0318/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Wolters Kluwer s.r.o. |
mesačník Učtovníctvo |
60.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7393 |
FD /0319/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
hovorné |
55.56 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7394 |
FD /0320/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
35.94 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7395 |
FD /0321/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 60 |
32.57 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7396 |
FD /0322/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
odpad |
3690.54 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7397 |
FD /0323/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
330.90 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7398 |
FD /0324/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Office DEPOT s.r.o. |
kancelárske potreby |
115.30 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7399 |
FD /0325/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
26.95 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7400 |
FD /0326/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
103.32 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
