| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 7341 |
FD /0323/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
330.90 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 7342 |
FD /0324/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Office DEPOT s.r.o. |
kancelárske potreby |
115.30 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7343 |
FD /0325/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
26.95 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7344 |
FD /0326/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
103.32 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7345 |
FD /0269/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
RASKA tour s.r.o. autob. |
preprava osôb - Borský Sv. Jur |
118.80 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7346 |
FD /0270/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
prevoz autob. zástavky - Tomky |
78.84 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7347 |
FD /0271/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
úprava terénu pri byt. dome s |
2012.38 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7348 |
FD /0272/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Odpadový hospodár s.r.o. |
Plán odpad. hospodárstva |
150.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7349 |
FD /0273/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda KD |
26.95 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7350 |
FD /0274/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s .60 |
32.57 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7351 |
FD /0275/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
27.21 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7352 |
FD /0276/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina s.č. 790 |
477.50 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7353 |
FD /0277/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Andra - vzdelávacie centrum |
Konsolidovaná účtov. závierka |
400.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7354 |
FD /0278/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn OU |
13.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7355 |
FD /0279/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn KD |
75.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7356 |
FD /0280/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdr. stredisko |
62.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7357 |
FD /0281/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
35.94 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7358 |
FD /0282/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn - byty zdr. sttedisko |
49.00 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7359 |
FD /0283/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SATEC SK a.s. |
prehliadka plyn .kotlov č.s. 7 |
1170.24 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7360 |
FD /0284/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
odpad |
3236.46 |
24.07.2014 |
Faktúra |
|
|
