| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 7321 |
FD /0333/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Slovak Lines, a.s. |
prepravné |
109.92 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 7322 |
FD /0334/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
141.50 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7323 |
FD /0335/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
SAD Trnava |
prepravné |
116.88 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7324 |
FD /0336/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SWAN, s.r.o |
hovorné |
10.60 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7325 |
FD /0337/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
78.52 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7326 |
FD /0338/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mária Števková, vydavateľ |
knihy pre prvákov |
79.90 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7327 |
FD /0339/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
R&S Computer, s.r.o. |
pripojenie na interner - TJ |
140.10 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7328 |
FD /0340/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
VB Projekt, s.r.o. |
projekt - plynof. pož. zbrojni |
270.00 |
22.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7329 |
FD /0327/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn OU |
13.00 |
13.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7330 |
FD /0307/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Krídl Robert |
tepel.techn.posudok - telocvič |
280.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7331 |
FD /0308/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Johny servis |
prenájom WC a sanitárna techni |
72.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7332 |
FD /0309/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Marcel Zemko |
pílenie stromu |
200.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7333 |
FD /0310/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha ele. energie VO,PO,ATC |
2139.56 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7334 |
FD /0311/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha el. energie č.s. 753 |
27.21 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7335 |
FD /0312/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo, piaggio, octavia, kosa |
817.22 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7336 |
FD /0313/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz buriny |
72.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7337 |
FD /0314/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 790 |
294.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7338 |
FD /0315/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdr.stredisko |
13.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7339 |
FD /0316/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn KD |
75.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7340 |
FD /0317/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn byty zdr. str. |
49.00 |
12.08.2014 |
Faktúra |
|
|
