| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 7301 |
FD /0384/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku zdr. stredisko |
42.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 7302 |
FD /0385/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
339.18 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7303 |
FD /0386/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
SIIS HANDEL s.r.o. |
asfaltérke práce na osade Tomk |
1632.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7304 |
FD /0387/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
76.88 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7305 |
FD /0388/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Presentar,s.r.o |
keramický hrnček |
63.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7306 |
FD /0389/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
CBS spol. s.r.o. |
exteriérová mapa 2. časť platb |
168.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7307 |
FD /0390/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
AB BANY s.r.o. |
pracovné odevy,obuv |
281.31 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7308 |
FD /0391/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SWAN, s.r.o |
hovorné |
6.13 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7309 |
FD /0392/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
SAD Trnava |
prepravné |
116.88 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7310 |
FD /0393/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Strabag s.r.o. |
oprava výtlkov, Tomky |
107.80 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7311 |
FD /0394/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Buroprofi Kanex BA |
kancelárske potreby |
143.15 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7312 |
FD /0395/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
ATIKA PLUS, s.r.o. |
stavebný dozor, spoj. chodník |
1140.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7313 |
FD /0396/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Strabag s.r.o. |
oprava výtlkov, Tomky |
2520.83 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7314 |
FD /0397/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
OTIDEA s.r.o. |
školenie- elektr. trhovisko |
95.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7315 |
FD /0398/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
merač rýchlosti |
2712.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7316 |
FD /0399/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Marian Daráž |
autobatéria |
224.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7317 |
FD /0400/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
N.L.stav s.r.o. |
stavebné práce, ZŠ s MŠ, prest |
23870.99 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7318 |
FD /0401/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz buriny, kosenie intravil |
768.90 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7319 |
FD /0402/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 753 |
105.00 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7320 |
FD /0403/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Vaša stravovacia |
stravné lístky |
1559.18 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
