| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5701 |
FD /0282/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
114.55 |
12.07.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5702 |
FD /0283/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
128.03 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5703 |
FD /0284/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Šupa - záhradná technika |
údržba kosačky |
437.40 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5704 |
FD /0285/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
34.81 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5705 |
FD /0286/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
29.20 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5706 |
FD /0287/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 60 |
17.96 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5707 |
FD /0288/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn PO |
50.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5708 |
FD /0289/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn zdr. stredisko |
42.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5709 |
FD /0290/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn OU |
8.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5710 |
FD /0291/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn zdr. stredisko - byt |
19.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5711 |
FD /0292/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 790, 216, 7 |
630.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5712 |
FD /0293/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz buriny zo zberného dvora |
72.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5713 |
FD /0294/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
projekt - ZŠ |
480.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5714 |
FD /0295/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz stavebnej sute |
210.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5715 |
FD /0296/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO, PO, KD |
1833.41 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5716 |
FD /0297/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s 790 |
213.46 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5717 |
FD /0298/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
29.38 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5718 |
FD /0299/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 679 |
489.34 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5719 |
FD /0300/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
46.16 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5720 |
FD /0301/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
28.30 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
