| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5681 |
FD /0212/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
CD prehrávač YAMAHA CD-S 300 |
229.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5682 |
FD /0213/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odhrňanie snehu |
604.80 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5683 |
FD /0214/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn KD |
929.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5684 |
FD /0215/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
čistenie kanála |
160.80 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5685 |
FD /0216/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Pavol Valent |
PD - protipožiarna ochrana - I |
168.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5686 |
FD /0217/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Lines, a.s. |
prepravné |
109.92 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5687 |
FD /0218/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
DAMEDIS, s.r.o. |
USB Flash 2.0, 10/5MB/sec, Kin |
8.23 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5688 |
FD /0219/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
zdr. stredisko -byty |
48.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5689 |
FD /0220/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
2648.16 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5690 |
FD /0221/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Demeter Farkaš |
deratizácia |
95.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5691 |
FD /0222/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
165.53 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5692 |
FD /0223/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SLOVGRAM |
odmena za prenos zvukových záz |
38.50 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5693 |
FD /0224/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
80.56 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5694 |
FD /0225/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
DAMEDIS, s.r.o. |
kancelárske potreby |
103.21 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5695 |
FD /0226/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Poradca podnikateľa |
prístup na portál - Verejná sp |
96.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5696 |
FD /0227/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
správa obecného webu |
308.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5697 |
FD /0228/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
389.68 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5698 |
FD /0229/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina ATC |
83.05 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5699 |
FD /0230/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina globus |
267.68 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5700 |
FD /0231/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dobiaš Karol |
údržba klimatizácie OU |
120.00 |
11.07.2017 |
Faktúra |
|
|
