| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5601 |
FD /0311/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
332.52 |
18.08.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5602 |
FD /0312/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
350.29 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5603 |
FD /0313/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
85.81 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5604 |
FD /0314/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Elason - Šipold |
oprava MR |
324.90 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5605 |
FD /0315/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bežecký klub Hodonín |
rozhodcovský servis |
260.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5606 |
FD /0316/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
R&S Computer, s.r.o. |
výškové práce - vodojem |
70.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5607 |
FD /0317/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Renata Mórova |
podklady pre stavebné povoleni |
1390.65 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5608 |
FD /0318/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Mesto Senica |
posudková činnosť |
134.68 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5609 |
FD /0319/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Tlačiareň Luna |
Jurské zvesti |
322.80 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5610 |
FD /0320/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 790 |
273.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5611 |
FD /0321/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 216 |
63.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5612 |
FD /0322/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 60 753 A, B |
273.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5613 |
FD /0323/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
29.20 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5614 |
FD /0324/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 60 |
17.96 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5615 |
FD /0325/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Zsolt Marczibal |
knižný lístok |
14.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5616 |
FD /0326/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
34.81 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5617 |
FD /0327/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz buriny zo zberného dvora |
312.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5618 |
FD /0328/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz stavebnej sute |
108.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5619 |
FD /0329/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - OCTAVIA, kosačky |
449.96 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5620 |
FD /0330/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn OU |
8.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
