| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5561 |
FD /0391/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Ľubomír Buchta |
výkon bezpeč. technika |
167.16 |
06.10.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5562 |
FD /0392/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
160.38 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5563 |
FD /0393/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo OCTAVIA, PIAGGIO |
448.39 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5564 |
FD /0394/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina ATC |
248.09 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5565 |
FD /0395/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Patrik Chovanec |
stany, varník na vodu |
560.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5566 |
FD /0396/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
19.84 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5567 |
FD /0397/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Anton Hájek |
inštalaterske práce |
1250.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5568 |
FD /0398/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BOISERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
rekonš. von. prívodu vody - ZŠ |
3835.86 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5569 |
FD /0399/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Mesto Senica |
výkon špec. stav ur. pre miest |
61.56 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5570 |
FD /0400/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpad.vôd č.s. 753,216, |
292.20 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5571 |
FD /0401/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpad. vôd. č.s. 790 |
270.60 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5572 |
FD /0402/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktualizácia obecného webu |
60.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5573 |
FD /0403/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FEIM |
stĺp verejného osvetlenia |
1838.58 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5574 |
FD /0404/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
mobilný internet |
18.98 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5575 |
FD /0405/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
34.81 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5576 |
FD /0406/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
údržba PIAGGIA |
118.16 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5577 |
FD /0407/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Vaša Slovensko. s.r.o. |
stravné lístky |
1818.18 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5578 |
FD /0408/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ASKO |
konferenčný stolík |
38.80 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5579 |
FD /0409/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GST Consulting s.r.o. |
návrh gastronomickej prevádzky |
300.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5580 |
FD /0410/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s.216 |
29.20 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
