| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5541 |
FD /0422/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
2538.96 |
26.10.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5542 |
FD /0423/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Elason - Šipold |
údržba rozhlasu |
238.10 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5543 |
FD /0424/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
42.14 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5544 |
FD /0425/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
29.38 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5545 |
FD /0426/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz buriny, odvoz sute, výko |
412.80 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5546 |
FD /0427/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - PIAGGIO |
249.38 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5547 |
FD /0428/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina globus |
236.09 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5548 |
FD /0429/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina ATC |
145.72 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5549 |
FD /0430/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
357.26 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5550 |
FD /0431/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
zneškodnenie odpadu |
1221.57 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5551 |
FD /0432/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Lines, a.s. |
prepravné |
90.80 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5552 |
FD /0433/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. č.s. 753 |
126.91 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5553 |
FD /0434/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina - záloha VO, PO |
1833.41 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5554 |
FD /0435/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
28.30 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5555 |
FD /0436/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
90.38 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5556 |
FD /0437/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
197.45 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5557 |
FD /0438/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Rudolf Otrísal |
plán civilenej ochrany |
105.00 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5558 |
FD /0439/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Office DEPOT s.r.o. |
kancelárske potreby |
108.73 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5559 |
FD /0440/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Peter Opalek |
výmena WC - pošta |
311.00 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5560 |
FD /0441/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn - zdr. stredisko |
268.00 |
26.10.2017 |
Faktúra |
|
|
