| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4481 |
FD /0301/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
217.04 |
31.07.2019 |
Faktúra |
 |
 |
| 4482 |
FD /0302/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
údržba auta - PIAGGIO |
213.72 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4483 |
FD /0303/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
121.69 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4484 |
FD /0304/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
kancelárske potreby |
70.29 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4485 |
FD /0305/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
EURONICS Prievidza, s.r. |
vysielačky Motorola |
300.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4486 |
FD /0306/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo Octavia, Piaggio, kosač |
618.83 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4487 |
FD /0307/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Milan Rízek - výkup druho |
medialy, poháre - beh jurským |
764.96 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4488 |
FD /0308/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd č.s. 790 |
651.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4489 |
FD /0309/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadu do Zohoru, do Záv |
953.22 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4490 |
FD /0310/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bežecký klub Hodonín |
rozhodcovský servis - Beh jurs |
285.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4491 |
FD /0311/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Lamitec, spol. s.r.o. |
poštové obálky |
14.56 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4492 |
FD /0312/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Tlačiareň Luna |
Noviny- Jurské zvesti |
322.80 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4493 |
FD /0313/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Šupa - záhradná technika |
štartét - kosačka |
171.64 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4494 |
FD /0314/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mop |
34.80 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4495 |
FD /0315/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Marian Daráž |
údržba PIAGGIA |
578.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4496 |
FD /0316/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Milan Macejka |
výroba a montáž bezbariérového |
192.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4497 |
FD /0317/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
110.06 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4498 |
FD /0318/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
132.53 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4499 |
FD /0319/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
21.49 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4500 |
FD /0320/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktualizácia obecného webu |
60.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
