| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4421 |
FD /0289/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 684 |
52.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
 |
 |
| 4422 |
FD /0290/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Šupa - záhradná technika |
údržba kosačiek |
423.17 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4423 |
FD /0291/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bureš Václav |
toner |
94.80 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4424 |
FD /0292/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
VKP instal s.r.o. |
montáž solárnych panelov - AT |
366.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4425 |
FD /0293/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Empestav s.r.o |
stavebný dozor - Multifunkčné |
600.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4426 |
FD /0294/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
TWINS FIN, s.r.o. |
spracovanie žiadosti o dotáciu |
500.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4427 |
FD /0295/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
Elektrina - telovýchovná jedno |
697.01 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4428 |
FD /0296/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina - VO |
2042.88 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4429 |
FD /0297/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
77.09 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4430 |
FD /0298/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 790 |
220.06 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4431 |
FD /0299/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodoprava |
recyklacia drobného stavebného |
349.78 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4432 |
FD /0300/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Teach For CREATIVE |
poradenstvo - dotácia na podpo |
300.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4433 |
FD /0301/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
217.04 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4434 |
FD /0302/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
údržba auta - PIAGGIO |
213.72 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4435 |
FD /0303/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
121.69 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4436 |
FD /0304/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
kancelárske potreby |
70.29 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4437 |
FD /0305/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
EURONICS Prievidza, s.r. |
vysielačky Motorola |
300.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4438 |
FD /0306/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo Octavia, Piaggio, kosač |
618.83 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4439 |
FD /0307/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Milan Rízek - výkup druho |
medialy, poháre - beh jurským |
764.96 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4440 |
FD /0308/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd č.s. 790 |
651.00 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
