| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4401 |
FD /0327/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elktrina č.s. 77 |
326.61 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4402 |
FD /0328/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 684 |
15.72 |
20.08.2019 |
Faktúra |
 |
|
| 4403 |
FD /0329/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 60 |
23.58 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4404 |
FD /0330/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
MK Hlas Sabinov |
Kontrola a nastavenie rozhlas |
72.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4405 |
FD /0331/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Ľubomír Lipovský |
právne služby |
504.06 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4406 |
FD /0332/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz odpadu do Zohor, do Ve |
1640.22 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4407 |
FD /0333/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - Piaggio, kosačky |
496.11 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4408 |
FD /0334/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd |
609.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4409 |
FD /0335/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
PP-STYLE |
výmena plávajúcej podlahy - by |
480.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4410 |
FD /0336/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Ján Burian - TOROSTAV |
stav. dozor - rekonštrukcia ha |
560.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4411 |
FD /0337/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn - č.s. 690, OU |
12.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4412 |
FD /0338/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodoprava |
recyklácia drobného staveb. od |
1119.89 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4413 |
FD /0339/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktulaizácia obecného webu |
60.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4414 |
FD /0340/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
160.88 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4415 |
FD /0341/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
951.22 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4416 |
FD /0342/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
25.67 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4417 |
FD /0343/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO |
2042.88 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4418 |
FD /0344/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
stravné lístky |
2491.60 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4419 |
FD /0345/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
58.70 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4420 |
FD /0346/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
3238.73 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
