| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4281 |
FD /0433/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
spracovanie Programu odpadovéh |
1080.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
 |
 |
| 4282 |
FD /0434/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Arpád Peczen - PAKRISZ Id |
čísla domu na bytové domy |
94.50 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4283 |
1/2019 |
Obec Borský Svätý Jur |
Ticket Service, s.r.o. |
vydanie stravovacích poukážok |
|
08.10.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4284 |
2019/EN/0905 |
Obec Borský Svätý Jur |
M.O.holding, s.r.o. |
spracovanie žiadosti "Výstavba |
280.00 € |
08.10.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4285 |
|
Mgr. Alena Olšovská |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu c.B 3,dom č 216 |
115.06 €/ mesiac |
01.10.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4286 |
180815-1713200018-ZoS-VB |
Obec Borský Svätý Jur |
Západoslovenská distribučná |
Dodatok č.1 k Zmluve o zriaden |
|
30.09.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4287 |
|
Veronika Hajdinová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.790 B 3 |
161.78 €/ mesiac |
24.09.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4288 |
|
Mgr. Ľubica Nemčeková, Miroslav Nemček |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.216_byt č.1 |
101.54 €/ mesiac |
16.09.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4289 |
|
Peter Kamenistý, Darina Hrnková |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom pozemku parc.č. 4477/8 |
3 €/ m2 / rok |
16.09.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4290 |
|
Zuzana Rajziková |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom bytu č.753 A 6 |
174.33 €/ mesiac |
16.09.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4291 |
FD /0365/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 690 |
609.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4292 |
FD /0366/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
projektový manažment - zlepšen |
180.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4293 |
FD /0367/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Šupa - záhradná technika |
údržba kosačiek |
174.30 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4294 |
FD /0368/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
KOVEL Závod |
orezávanie stromov - Tomky |
513.60 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4295 |
FD /0369/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 790 |
48.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4296 |
FD /0370/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 60 |
317.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4297 |
FD /0371/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
záhová prilba, rukavice,obuv, |
2584.10 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4298 |
FD /0372/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FLORIAN |
Prúdnica POK - Magilite 150 |
301.70 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4299 |
FD /0373/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn - č.s. 690, OU |
118.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4300 |
FD /0374/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s 60, byt |
275.00 |
16.09.2019 |
Faktúra |
|
|
