| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4261 |
FD /0413/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO |
2042.88 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4262 |
FD /0414/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn |
5.09 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4263 |
FD /0415/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
M.O.holding, s.r.o. |
spracovanie žiadosti - projekt |
280.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4264 |
FD /0416/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Elason - Šipold |
údržba verejnéjho osvetlenia |
277.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
 |
|
| 4265 |
FD /0417/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Edu Work s.r.o. |
školenie - právne postavenie |
69.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4266 |
FD /0418/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodoprava |
recyklácia - drobný stavebný o |
174.38 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4267 |
FD /0419/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Krtkodom spol. s.r.o. |
projekt - rekonštrukcia pož. z |
1320.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4268 |
FD /0420/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
MK Hlas Sabinov |
kontrola rozhlasu |
100.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4269 |
FD /0421/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Wolters Kluwer s.r.o. |
čsopis - ÚČTO. ROPO A OBCÍ |
175.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4270 |
FD /0422/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Marian Solčiansky MABES servis |
servis plynových kotlov č.s. |
1886.68 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4271 |
FD /0423/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
kancelárske potreby |
98.90 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4272 |
FD /0424/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
B2Bpartner |
dopravná značka |
88.91 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4273 |
FD /0425/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Poradca s.r.o. |
časopis - Práce a mzdy |
38.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4274 |
FD /0426/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Empestav s.r.o |
stavebný dozor - Multifunčné i |
600.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4275 |
FD /0427/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
103.32 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4276 |
FD /0428/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bohuslav Kovařík |
údržba okien v KD |
433.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4277 |
FD /0429/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
120.17 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4278 |
FD /0430/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
vypracovanie žiadosti projektu |
360.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4279 |
FD /0431/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
MK Hlas Sabinov |
mikrofón |
54.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4280 |
FD /0432/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
22.46 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
