| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4241 |
FD /0458/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 690 |
265.85 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4242 |
FD /0459/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 887 |
159.23 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4243 |
FD /0460/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 157 |
-1647.38 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4244 |
FD /0461/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 790 |
-52.62 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4245 |
FD /0462/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
1.91 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4246 |
FD /0463/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
-104.48 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4247 |
FD /0464/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 616 |
-798.21 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4248 |
FD /0465/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 790 |
-65.06 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4249 |
FD /0466/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Reg.vzd.centrum Senica |
audit konsolidovanej závierky |
468.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4250 |
FD /0467/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bilický Peter |
geometrický plán - multifunkčn |
250.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4251 |
2007/0100784 |
Alojz Ščepka |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č.222, |
|
30.10.2019 |
Zmluva |
 |
|
| 4252 |
2007/0100786 |
Andrea Vallová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č.289, |
|
30.10.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4253 |
OBJ/0007/024 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
Vypracovanie projektu, resp.ži |
350.00 |
29.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 4254 |
FD /0407/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - Octavia, Piaggio, kos |
590.16 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4255 |
FD /0408/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
manipulačné práce stavebnými s |
372.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4256 |
FD /0409/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd |
588.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4257 |
FD /0410/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
4703.68 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4258 |
FD /0411/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
77.09 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4259 |
FD /0412/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č. s. 753 |
25.67 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4260 |
FD /0413/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO |
2042.88 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
