| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4221 |
FD /0437/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
20.50 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4222 |
FD /0438/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 684 |
15.72 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4223 |
FD /0439/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ESOPLAST |
výmena skla na bytovom dome č. |
284.64 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4224 |
FD /0440/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FEIM |
Lampa verejného osvetlenia |
1217.05 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4225 |
FD /0441/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 60 |
317.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4226 |
FD /0442/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 684 |
110.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4227 |
FD /0443/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 690 - OU |
118.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4228 |
FD /0444/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 60 - byt |
275.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4229 |
FD /0445/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 690 |
609.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4230 |
FD /0446/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Poradca s.r.o. |
časopis PaM |
38.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4231 |
FD /0447/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
222.95 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4232 |
FD /0448/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - Octavia, Piaggio, kos |
511.55 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4233 |
FD /0449/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd č.s. 790 |
609.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4234 |
FD /0450/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
terén. úpravy, odvoz opadu, pr |
1141.44 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4235 |
FD /0451/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
95.25 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4236 |
FD /0452/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktualizácia obecného webu |
60.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4237 |
FD /0453/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
3038.45 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4238 |
FD /0454/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ZÁHORAK - reality, s.r.o |
inzercia |
149.40 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4239 |
FD /0455/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
703.99 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4240 |
FD /0456/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
54.26 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
