Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8645)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3841		Martina Tužinská Drgoncová	Obec Borský Svätý Jur	nájom bytu č.790 B 9	153.78 €/ mesiac	30.04.2020	Zmluva
3842	FD /0123/020	Obec Borský Sv.Jur	UNITRADE EUROPE, a.s.	externá administrácia projektu	360.00	22.04.2020	Faktúra
3843	FD /0124/020	Obec Borský Sv.Jur	Office DEPOT s.r.o.	kancelárske potreby	94.99	22.04.2020	Faktúra
3844	FD /0125/020	Obec Borský Sv.Jur	BVS Bratislava, a.s.	voda č.s. 690	37.06	22.04.2020	Faktúra
3845	FD /0126/020	Obec Borský Sv.Jur	BVS Bratislava, a.s.	voda č.s. 753	120.17	22.04.2020	Faktúra
3846	FD /0127/020	Obec Borský Sv.Jur	BVS Bratislava, a.s.	voda č.s . 790	154.98	22.04.2020	Faktúra
3847	FD /0128/020	Obec Borský Sv.Jur	BVS Bratislava, a.s.	vodač.s. 216	22.46	22.04.2020	Faktúra
3848	FD /0129/020	Obec Borský Sv.Jur	Slovak Telekom, a.s.	mobilný internet	20.50	22.04.2020	Faktúra
3849	FD /0130/020	Obec Borský Sv.Jur	BVS Bratislava, a.s.	vodan č.s. 684	15.72	22.04.2020	Faktúra
3850	FD /0131/020	Obec Borský Sv.Jur	Centrum polygrafických služieb	tlačivá	19.82	22.04.2020	Faktúra
3851	FD /0132/020	Obec Borský Sv.Jur	Ľubomír Lipovský	právne služby	120.00	22.04.2020	Faktúra
3852	FD /0133/020	Obec Borský Sv.Jur	Lesnícke náradie GRUBE s.	sekerka na ciachu	99.80	22.04.2020	Faktúra
3853	FD /0134/020	Obec Borský Sv.Jur	Ľubomír Buchta	výkon technika PO, BOZP	167.16	22.04.2020	Faktúra
3854	FD /0135/020	Obec Borský Sv.Jur	ND - A. Kratochvíl s.r.o.	pohonné hmoty - octavia	53.30	22.04.2020	Faktúra
3855	FD /0136/020	Obec Borský Sv.Jur	Marián Dimmel - ELEKTROPR	vypracovanie výkazu rozpoč. ná	100.00	22.04.2020	Faktúra
3856	FD /0137/020	Obec Borský Sv.Jur	ESOPLAST	Žalúzie - bytový dom č.s. 75	168.72	22.04.2020	Faktúra
3857	FD /0138/020	Obec Borský Sv.Jur	INAT s.r.o.	aktualizácia obecného webu	60.00	22.04.2020	Faktúra
3858	FD /0139/020	Obec Borský Sv.Jur	ND - A. Kratochvíl s.r.o.	vývoz odpadových vôd č.s. 790,	1016.80	22.04.2020	Faktúra
3859	FD /0140/020	Obec Borský Sv.Jur	ND - A. Kratochvíl s.r.o.	preprava buriny, ocelového šro	592.50	22.04.2020	Faktúra
3860	FD /0141/020	Obec Borský Sv.Jur	Energie2, a.s.	elektrina č.s. 77	69.80	22.04.2020	Faktúra

Strana 193/433

Obec Borský Svätý Jur

Všetky dokumenty