Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8597)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3741 FD /0254/020 Obec Borský Sv.Jur Gabriela Ježková, Autodop recyklácia odpadu 247.68 23.06.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3742 FD /0255/020 Obec Borský Sv.Jur BVS Bratislava, a.s. voda č.s. 684 38.18 23.06.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3743 FD /0256/020 Obec Borský Sv.Jur BVS Bratislava, a.s. voda č.s. 690 166.21 23.06.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3744 Obec Borský Svätý Jur ELT Management Company Slovakia s.r.o. zriadenie a prevádzka zberného   22.06.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3745 Alojz Trajlinek Obec Borský Svätý Jur predaj pozemku parc. reg. 4477 414.90 19.06.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3746 Obec Borský Svätý Jur ejoin, s.r.o. výstavba elektrickej nabíjacej 4 731.74 03.06.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3747 FD /0218/020 Obec Borský Sv.Jur Energie2, a.s. elektrina č.s. 77 130.70 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3748 FD /0219/020 Obec Borský Sv.Jur Energie2, a.s. elektrina č.s. 690 -156.61 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3749 FD /0220/020 Obec Borský Sv.Jur Slovak Telekom, a.s. hovorné 54.30 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3750 FD /0221/020 Obec Borský Sv.Jur FCC Slovensko, s.r.o. odpad - papier 120.00 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3751 FD /0222/020 Obec Borský Sv.Jur FCC Slovensko, s.r.o. odpad 682.50 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3752 FD /0223/020 Obec Borský Sv.Jur Flyteam, s.r.o. vývoz odpadových vôd č.s. 790, 1538.16 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3753 FD /0224/020 Obec Borský Sv.Jur FCC Slovensko, s.r.o. odpad 4078.23 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3754 FD /0225/020 Obec Borský Sv.Jur O2 Slovakia, s.r.o. hovorné 64.00 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3755 FD /0226/020 Obec Borský Sv.Jur IZOSTAV dovoz borovicovej gulatiny 702.00 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3756 FD /0227/020 Obec Borský Sv.Jur Šupa - záhradná technika údržba kosačiek 319.00 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3757 FD /0228/020 Obec Borský Sv.Jur Energie2, a.s. elektrina č.s. 887 72.92 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3758 FD /0229/020 Obec Borský Sv.Jur Juraj Galbavý práce spojené s ťažbou dreva 305.40 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3759 FD /0230/020 Obec Borský Sv.Jur DUROL. s.r.o. solárny panel, zdroj, kamera, 1250.00 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3760 FD /0231/020 Obec Borský Sv.Jur INAT s.r.o. konzola uchytenia panelu 178.80 28.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 188/430 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo