| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4301 |
FD /0466/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Reg.vzd.centrum Senica |
audit konsolidovanej závierky |
468.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 4302 |
FD /0467/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bilický Peter |
geometrický plán - multifunkčn |
250.00 |
31.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4303 |
2007/0100786 |
Andrea Vallová |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č.289, |
|
30.10.2019 |
Zmluva |
 |
|
| 4304 |
2007/0100784 |
Alojz Ščepka |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č.222, |
|
30.10.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4305 |
OBJ/0007/024 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
GEMINI GROUP |
Vypracovanie projektu, resp.ži |
350.00 |
29.10.2019 |
Objednávka |
|
|
| 4306 |
FD /0407/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - Octavia, Piaggio, kos |
590.16 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4307 |
FD /0408/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
manipulačné práce stavebnými s |
372.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4308 |
FD /0409/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz odpadových vôd |
588.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4309 |
FD /0410/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
4703.68 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4310 |
FD /0411/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 789 |
77.09 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4311 |
FD /0412/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č. s. 753 |
25.67 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4312 |
FD /0413/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO |
2042.88 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4313 |
FD /0414/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn |
5.09 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4314 |
FD /0415/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
M.O.holding, s.r.o. |
spracovanie žiadosti - projekt |
280.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4315 |
FD /0416/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Elason - Šipold |
údržba verejnéjho osvetlenia |
277.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4316 |
FD /0417/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Edu Work s.r.o. |
školenie - právne postavenie |
69.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4317 |
FD /0418/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodoprava |
recyklácia - drobný stavebný o |
174.38 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4318 |
FD /0419/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Krtkodom spol. s.r.o. |
projekt - rekonštrukcia pož. z |
1320.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4319 |
FD /0420/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
MK Hlas Sabinov |
kontrola rozhlasu |
100.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4320 |
FD /0421/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Wolters Kluwer s.r.o. |
čsopis - ÚČTO. ROPO A OBCÍ |
175.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
