| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5581 |
FD /0359/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Bilický Peter |
zameranie požiarnej zbrojnice |
300.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5582 |
FD /0360/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BOISERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
rekonštrukcia vonkajšej kanal |
28356.36 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5583 |
FD /0361/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
IKAR, a.s. |
knihy pre prvákov |
94.38 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5584 |
FD /0362/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
Lenovo IDEAPAD |
8.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5585 |
FD /0363/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
125.91 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5586 |
FD /0364/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
104.45 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5587 |
FD /0365/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
29.20 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5588 |
FD /0366/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktualizácia obecného webu |
60.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5589 |
FD /0367/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz buriny |
48.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5590 |
FD /0369/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
preprava skla |
73.80 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5591 |
FD /0370/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
prevoz pódia |
146.40 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5592 |
FD /0371/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 753, 216, |
294.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5593 |
FD /0372/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku č.s. 790 |
273.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5594 |
FD /0373/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 690 |
34.81 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5595 |
FD /0374/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 60 |
17.96 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5596 |
FD /0375/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Jana Melišová |
projekt - hasičská zbrojnica |
300.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5597 |
FD /0376/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn OU |
16.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5598 |
FD /0377/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn byt zdr. stredisko |
39.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5599 |
FD /0378/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn zdr. stredisko |
86.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5600 |
FD /0379/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn KD |
157.00 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
