| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 5661 |
FD /0327/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz buriny zo zberného dvora |
312.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
 |
 |
| 5662 |
FD /0328/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
odvoz stavebnej sute |
108.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5663 |
FD /0329/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo - OCTAVIA, kosačky |
449.96 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5664 |
FD /0330/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn OU |
8.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5665 |
FD /0331/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn KD |
76.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5666 |
FD /0332/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn PO |
50.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5667 |
FD /0333/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn zdr. stredisko byt |
19.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5668 |
FD /0334/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn zdr. sredisko |
42.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5669 |
FD /0335/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina - VO, DS, PO |
1833.41 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5670 |
FD /0336/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
28.30 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5671 |
FD /0337/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s 789 |
29.38 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5672 |
FD /0338/017 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Andra - vzdelávacie centrum |
konsolidovaná účtovná závierka |
400.00 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5673 |
FD /0339/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina ATC |
154.49 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5674 |
FD /0340/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina globus |
537.68 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5675 |
FD /0341/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
158.35 |
18.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5676 |
FD /0259/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina globus |
281.82 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5677 |
FD /0260/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina ATC |
182.41 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5678 |
FD /0261/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO, KD, PO |
1833.41 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5679 |
FD /0262/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina KD |
378.90 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5680 |
FD /0263/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina PO Garáž |
29.38 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
