| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 7341 |
FD /0362/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Západoslovenská energetika |
záloha el. energie |
2139.56 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 7342 |
FD /0363/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz septiku - školská bytovk |
63.00 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7343 |
FD /0364/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
zvoz odpadu z Tomkov, vývoz do |
2131.20 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7344 |
FD /0365/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
vývoz buriny |
192.00 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7345 |
FD /0366/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
palivo |
493.48 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7346 |
FD /0367/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda KD |
26.95 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7347 |
FD /0368/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda zdr. stredisko |
32.57 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7348 |
FD /0369/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda školská bytovka |
35.94 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7349 |
FD /0370/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kolíková & Partners, s.r.o. |
právne služby |
444.00 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7350 |
FD /0371/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
85.36 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7351 |
FD /0372/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s.790 |
178.57 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7352 |
FD /0373/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 753 |
148.25 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7353 |
FD /0374/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Slovak Lines, a.s. |
prepravné |
95.59 |
17.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7354 |
FD /0341/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
zvoz odpadu z Tomkov |
553.20 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7355 |
FD /0342/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
INPROST spol. s.r.o. |
Obecné noviny |
15.00 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7356 |
FD /0343/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
WebHouse |
webhostingové služby |
9.00 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7357 |
FD /0344/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
CBS spol. s.r.o. |
foto obce jar/leto2014 |
64.00 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7358 |
FD /0345/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Smrhola Olymp |
erb, tabule, darčekové predmet |
579.52 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7359 |
FD /0346/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
odpad |
1148.08 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 7360 |
FD /0347/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Janiska |
revízie bleskozvodov OU, DS, z |
220.00 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
