| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4421 |
FD /0336/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Ján Burian - TOROSTAV |
stav. dozor - rekonštrukcia ha |
560.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
 |
 |
| 4422 |
FD /0337/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn - č.s. 690, OU |
12.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4423 |
FD /0338/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Gabriela Ježková, Autodoprava |
recyklácia drobného staveb. od |
1119.89 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4424 |
FD /0339/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
INAT s.r.o. |
aktulaizácia obecného webu |
60.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4425 |
FD /0340/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ARRIVA Trnava, a.s. |
prepravné |
160.88 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4426 |
FD /0341/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
951.22 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4427 |
FD /0342/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 753 |
25.67 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4428 |
FD /0343/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina VO |
2042.88 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4429 |
FD /0344/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
stravné lístky |
2491.60 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4430 |
FD /0345/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
58.70 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4431 |
FD /0346/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
3238.73 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4432 |
FD /0347/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 77 |
336.28 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4433 |
FD /0348/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 887 |
228.78 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4434 |
FD /0349/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina č.s. 690 |
410.65 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4435 |
FD /0350/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Office DEPOT s.r.o. |
kancelárske potreby |
83.26 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4436 |
FD /0351/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
107.99 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4437 |
FD /0352/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 684 |
53.95 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4438 |
FD /0353/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
ADARA Slovakia, s.r.o. |
predlženie prípojky osvetlenia |
1153.58 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4439 |
FD /0354/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s 690 - OU |
-74.89 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4440 |
FD /0355/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
SPP |
plyn č.s. 60 - byt |
137.41 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
