| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 8661 |
FD /0109/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Bilický Peter |
geometrický plán |
330.00 |
12.03.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 8662 |
FD /0110/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda 60 |
29.51 |
12.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8663 |
FD /0005/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
MIMAX Macejka |
výroba a montáž zábradlia KD |
338.40 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8664 |
FD /0006/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
ESET spol. s.r.o. |
antivir |
195.53 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8665 |
FD /0007/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
NULL |
93.97 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8666 |
FD /0008/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Šagát |
urbanistická štúdia - IBV pri |
340.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8667 |
FD /0009/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
úhrňanie snehu |
191.23 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8668 |
FD /0010/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-COM |
Hovorné |
51.04 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8669 |
FD /0011/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
OM- 508, 84, 634, 576, 616, 61 |
234.43 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8670 |
FD /0012/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
EUROGRANTS |
Poradenské služby |
122.40 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8671 |
FD /0013/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
Om - 679, |
181.76 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8672 |
FD /0014/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
AMTEL |
Hovorné |
9.55 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8673 |
FD /0015/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Kratochvíl Alojz |
Nafta za 12/2011 |
232.08 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8674 |
FD /0017/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn KD |
1221.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8675 |
FD /0018/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SPP |
plyn zdrav. stredisko |
626.00 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8676 |
FD /0019/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
T-Mobile |
služby mobilnej siete |
54.70 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8677 |
FD /0020/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
SAD BA |
úhrada časti spoja |
100.37 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8678 |
FD /0023/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektina-vyúčtovanie VO |
1617.82 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8679 |
FD /0024/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Západoslovenská energetika |
elektrina -vyúčtovanie KD |
3300.79 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8680 |
FD /0025/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mesto Senica |
Spoločný staveb úrad - vyúčtov |
817.25 |
07.03.2012 |
Faktúra |
|
|
