| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
2028864808 |
Obec Borský Svätý Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodatok k zmluve o poskytovaní |
29.00 |
18.06.2019 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
2007/0100776 |
Milan Valla |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č. 212, |
|
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
2007/0100777 |
Milan Valla |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č. 213, |
|
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
2007/0100778 |
Milan Valla |
Obec Borský Svätý Jur |
nájom hrobového miesta č. 440, |
|
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
|
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Borský Svätý Jur |
Obec Borský Svätý Jur |
Dodatok č. 1/2019 - dotácia |
500.00 |
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
|
Obec Borský Svätý Jur |
Gabriela Ježková-Autodoprava Medúzová |
Celoročný odber odpadov určený |
|
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
9921787635 |
Obec Borský Svätý Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodatok k zmluve o poskytovaní |
30.00 |
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 8 |
|
Obec Borský Svätý Jur |
Gabriela Ježková-Autodoprava Medúzová |
Sprostredkovanie dopravy - pri |
|
18.06.2019 |
Zmluva |
|
|
| 9 |
FD /0202/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 790 |
160.60 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0203/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BVS Bratislava, a.s. |
voda č.s. 216 |
22.46 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0204/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
943.18 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0205/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská distribuč |
elektrina - záloha VO |
2042.88 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0206/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Slovak Telekom, a.s. |
hovorné |
48.66 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0207/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
2741.11 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0208/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
čistenie dažďovej kanalizácie |
275.28 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0209/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetik |
elektina č.s. 690 |
395.00 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0210/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetik |
elektrina - globus |
314.42 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0211/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Západoslovenská energetik |
elektrina - ATC |
82.87 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0212/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
FCC Slovensko, s.r.o. |
odpad |
499.18 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0213/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
O2 Slovakia, s.r.o. |
hovorné |
91.41 |
18.06.2019 |
Faktúra |
|
|
