| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130429 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | ESOPLAST |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Žalúzie 22 byt. j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1140,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
| Súbor: | FD_0201_013 |
| Zverejnené: | 16.07.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
