| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/401 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | zvoz, zber, preprava, zmesový odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5186,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_401 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:37.
