| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151062656 |
| Číslo faktúry: | FD /0485/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Hydro BG. s.r.o. |
| Adresa: | , Kuchyňa |
| IČO: | 34137122 |
| Predmet: | žľab, rošť do garáže pre hasičské auto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 546,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
| Súbor: | FA_0485_15.PDF |
| Zverejnené: | 20.01.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
