Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130429 |
Číslo faktúry: | FD /0201/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | ESOPLAST |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Žalúzie 22 byt. j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1140,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
Dátum úhrady: | 11.06.2013 |
Súbor: | FD_0201_013 |
Zverejnené: | 16.07.2013 |