| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/490 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | 368elektrina - vyúčtovanie č.s. 61 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_490 |
| Zverejnené: | 07.12.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:07.
