Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0539/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ESOPLAST |
Adresa: | , Kuklov |
IČO: | 36520225 |
Predmet: | žalužie na bytový dom č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2019 |
Dátum úhrady: | 04.12.2019 |
Súbor: | FD_0539_019 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |