Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 151062656 |
Číslo faktúry: | FD /0485/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Hydro BG. s.r.o. |
Adresa: | , Kuchyňa |
IČO: | 34137122 |
Predmet: | žľab, rošť do garáže pre hasičské auto |
Fakturovaná suma s DPH: | 546,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2015 |
Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
Súbor: | FA_0485_15.PDF |
Zverejnené: | 20.01.2016 |