| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 792012 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Marian Daráž |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 2 ks autobatérie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_012 |
| Zverejnené: | 29.03.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:27.
