| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01512002537 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3214,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.02.2014 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
