Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001607 |
Číslo faktúry: | FD /0051/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | predaj popolníc 1100 l |
Fakturovaná suma s DPH: | 1194,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.03.2012 |