| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141029742 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1405,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
