Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141028797 |
Číslo faktúry: | FD /0067/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.03.2013 |