| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /21 /270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | , Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | elektroinštalačný materiál - byt č.s. 753 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2021 |
| Súbor: | FD_21_270 |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:11.
