Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141041369 |
Číslo faktúry: | FD /0120/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 935,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0120_15.PDF |
Zverejnené: | 14.04.2015 |