| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Dalitrans s.r.o. |
| Adresa: | , Velké Bierovce |
| IČO: | 36298883 |
| Predmet: | Palivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_221 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
