| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_217 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:05.
