| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 817,25 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Mesto Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Spoločný staveb úrad - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 817,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025_012 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
