| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201150365 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
| Dodávateľ: | ESET spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | antivir |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
