| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_223 |
| Zverejnené: | 25.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
