| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/207 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Networks, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 54639425 |
| Predmet: | Hovorné 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_207 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
