| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží 26.02.-24.3.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_180 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
