| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/200 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Hovorné 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_200 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:43.
