Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/194 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Energie - vyúčtovanie - č. 157- verejné osvetlenie - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-0,05 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_194 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov